Nome do Credor: ARTEF DE CONCRETO ENIO MULLER & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5491
Data de lançamento:
05/11/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 300M DE MANGA 1/22 MM. PARA USO NO PROJETO DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1851/2014,ANEXA.
0,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 300M DE MANGA 1/22 MM. PARA USO NO PROJETO DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1851/2014,ANEXA.
270,00
TOTAL
270,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
270,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
