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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: FERRAGENS FENSTERSEIFER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5492	Data de lançamento:	05/11/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 700M DE MANGA 1/22MM. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1850/2014,ANEXA.	0,00	875,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 700M DE MANGA 1/22MM. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1850/2014,ANEXA.	875,00
05/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 700M DE MANGA 1/22MM. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1850/2014,ANEXA.		875,00
18/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			875,00
TOTAL		875,00	875,00	875,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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