Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5498
Data de lançamento:
05/11/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manut. Programa Vigilância Sanitária - PAB Incentivo
Conta de Despesa:
3371.70.00.00.00.00 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNS-Vigilância Sanitária/Vig. em Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014- ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CFE RI NR 18411/2014,ANEXA.
0,00
8.321,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014- ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CFE RI NR 18411/2014,ANEXA.
8.321,79
05/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014- ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CFE RI NR 18411/2014,ANEXA.
8.321,79
06/11/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
8.321,79
TOTAL
8.321,79
8.321,79
8.321,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
