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Exercício: 2014
Nome do Credor: DALTRO BIONDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5503	Data de lançamento:	05/11/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNICIPAL DALTRO BIONDO- PERIODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014- DEP. DE ASST. SOCIAL, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	1.694,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNICIPAL DALTRO BIONDO- PERIODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014- DEP. DE ASST. SOCIAL, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	1.694,63
05/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNICIPAL DALTRO BIONDO- PERIODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014- DEP. DE ASST. SOCIAL, CFE DESCRITO NO RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		1.694,63
10/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864688			1.694,63
TOTAL		1.694,63	1.694,63	1.694,63
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	05/11/2014	204,20	8312/2014	Lançada
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	05/11/2014	9,89	8312/2014	Lançada
TOTAL		214,09