Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA ERVINO WERMUTH- SOLEDADE Á VISTA GAUCHA, ANGELO DA SILVA- VISTA GAUCHA Á CARAZINHO, MARCOS BONAPAZ- PALMEIRA AS MISSOES É VISTA GAUCHA, ODAIR MEDEIROS- SÃO LEOPOLDO Á VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2197/14 E RIS NRS 18189,18188,18186,18187. |
4.400,00 |
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| 05/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA ERVINO WERMUTH- SOLEDADE Á VISTA GAUCHA, ANGELO DA SILVA- VISTA GAUCHA Á CARAZINHO, MARCOS BONAPAZ- PALMEIRA AS MISSOES É VISTA GAUCHA, ODAIR MEDEIROS- SÃO LEOPOLDO Á VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2197/14 E RIS NRS 18189,18188,18186,18187. |
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4.400,00 |
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| 11/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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650,00 |
| 11/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.200,00 |
| 11/11/2014 |
fazer cheque |
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-1.200,00 |
| 11/11/2014 |
fazer cheque |
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-650,00 |
| 12/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864715
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650,00 |
| 12/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864715
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1.200,00 |
| 12/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.700,00 |
| 12/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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850,00 |
| TOTAL |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
