Nome do Credor: TATIANE DE OLIVEIRA C FUCILINI FLORICULTURA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5543
Data de lançamento:
05/11/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS, ADUBO, CASCA TRUFADA, SUBSTRATO, TORTA DE MAMONA E TRIO DE VASOS. PARA USO EM OFICINAS DE JARDINAGEM DO SCFV, CFE OC. NR 1854/2014,ANEXA.
0,00
971,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS, ADUBO, CASCA TRUFADA, SUBSTRATO, TORTA DE MAMONA E TRIO DE VASOS. PARA USO EM OFICINAS DE JARDINAGEM DO SCFV, CFE OC. NR 1854/2014,ANEXA.
971,00
07/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS, ADUBO, CASCA TRUFADA, SUBSTRATO, TORTA DE MAMONA E TRIO DE VASOS. PARA USO EM OFICINAS DE JARDINAGEM DO SCFV, CFE OC. NR 1854/2014,ANEXA.
971,00
11/11/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
971,00
TOTAL
971,00
971,00
971,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
