MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE OLEO CF BALDE LUBRAX. PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA KOMATSU GD 555-3C.DA SMOVSU, CFE OC. NR 127/2014, ANEXA.
0,00
389,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE OLEO CF BALDE LUBRAX. PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA KOMATSU GD 555-3C.DA SMOVSU, CFE OC. NR 127/2014, ANEXA.
389,80
05/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE OLEO CF BALDE LUBRAX. PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA KOMATSU GD 555-3C.DA SMOVSU, CFE OC. NR 127/2014, ANEXA.
389,80
10/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
389,80
TOTAL
389,80
389,80
389,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
