Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS - APOLUS MARQUES RIBEIRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5565
Data de lançamento:
07/11/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE MASSA POLIESTER 750 G. 02 UN DE SPRAY ´PRETO BRILHANTE. PARA USO NO CONSERTO DO PARACHOQUE DO VEICULO ONIBUS PLACAS III 9466 DA SMEC, CFE OC. NR 1866/2014,ANEXA.
0,00
73,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE MASSA POLIESTER 750 G. 02 UN DE SPRAY ´PRETO BRILHANTE. PARA USO NO CONSERTO DO PARACHOQUE DO VEICULO ONIBUS PLACAS III 9466 DA SMEC, CFE OC. NR 1866/2014,ANEXA.
73,48
07/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE MASSA POLIESTER 750 G. 02 UN DE SPRAY ´PRETO BRILHANTE. PARA USO NO CONSERTO DO PARACHOQUE DO VEICULO ONIBUS PLACAS III 9466 DA SMEC, CFE OC. NR 1866/2014,ANEXA.
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TOTAL
73,48
73,48
0,00
SALDO A PAGAR
73,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
