Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5577
Data de lançamento:
10/11/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PRETO E UM COLORIDO 02 CABOS DE REDE. PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SMAMA, CFE OC. NR 1870/2014,ANEXA.
0,00
133,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PRETO E UM COLORIDO 02 CABOS DE REDE. PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SMAMA, CFE OC. NR 1870/2014,ANEXA.
133,60
11/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PRETO E UM COLORIDO 02 CABOS DE REDE. PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SMAMA, CFE OC. NR 1870/2014,ANEXA.
133,60
19/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
133,60
TOTAL
133,60
133,60
133,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
