Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5579 |
Data de lançamento: |
10/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades dos Postos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO. PARA USO NA IMPRESSORA DA SMS, CFE OC. NR 1872/2014,ANEXA. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO. PARA USO NA IMPRESSORA DA SMS, CFE OC. NR 1872/2014,ANEXA. |
70,00 |
|
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| 10/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO. PARA USO NA IMPRESSORA DA SMS, CFE OC. NR 1872/2014,ANEXA. |
|
70,00 |
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| 12/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
11/11/2014 |
1,40 |
8454/2014 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,40 |
|
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