Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5583
Data de lançamento:
10/11/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Direitos da Cidadania
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Telecentro Comunitário
Conta de Despesa:
4490.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX 350W. PARA REPOSIÇÃO NOS COMPUTADORES DO TELECENTRO. CFE OC. NR 1876/2014,ANEXA.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX 350W. PARA REPOSIÇÃO NOS COMPUTADORES DO TELECENTRO. CFE OC. NR 1876/2014,ANEXA.
80,00
10/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX 350W. PARA REPOSIÇÃO NOS COMPUTADORES DO TELECENTRO. CFE OC. NR 1876/2014,ANEXA.
80,00
12/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
