Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5587
Data de lançamento:
10/11/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE CONTACTORA 65 A E UM RELE SOBRECARGA. PARA REPOSIÇÃO NOS PROJETOS DEAGUA DE TIRADENTES, ALTA UNIÃO, LINHA SILVA E KENNEDY, CFE OC. NR 1879/2014,ANEXA.
0,00
247,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE CONTACTORA 65 A E UM RELE SOBRECARGA. PARA REPOSIÇÃO NOS PROJETOS DEAGUA DE TIRADENTES, ALTA UNIÃO, LINHA SILVA E KENNEDY, CFE OC. NR 1879/2014,ANEXA.
247,50
14/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE CONTACTORA 65 A E UM RELE SOBRECARGA. PARA REPOSIÇÃO NOS PROJETOS DEAGUA DE TIRADENTES, ALTA UNIÃO, LINHA SILVA E KENNEDY, CFE OC. NR 1879/2014,ANEXA.
247,50
11/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
247,50
TOTAL
247,50
247,50
247,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
