MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de 02 un de arame galvanizado nr 20. para uso na ornamentação natalina, cfe oc. nr 1892/2014,anexa.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de 02 un de arame galvanizado nr 20. para uso na ornamentação natalina, cfe oc. nr 1892/2014,anexa.
40,00
14/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de 02 un de arame galvanizado nr 20. para uso na ornamentação natalina, cfe oc. nr 1892/2014,anexa.
40,00
12/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864770
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
