MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETE. PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS A SERM UTILIZADOS NO ROLO COMPRESSOR, CFE OC. NR 1907/2014,ANEXA.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETE. PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS A SERM UTILIZADOS NO ROLO COMPRESSOR, CFE OC. NR 1907/2014,ANEXA.
40,00
12/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETE. PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS A SERM UTILIZADOS NO ROLO COMPRESSOR, CFE OC. NR 1907/2014,ANEXA.
40,00
14/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
40,00
14/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
40,00
14/11/2014
erro de credor
-40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
