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Exercício: 2014
Nome do Credor: BRUNO ZILMMER-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5614	Data de lançamento:	12/11/2014
Tipo de empenho:	Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	FNDE Apoio Financ a Creche-Progr Brasil Carinhoso
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE Apoio Financ Creches-Progr Brasil Carinhoso

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	19 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA COM CARTUCHO COLORIDO. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC. NR 1895/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519.	0,00	496,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA COM CARTUCHO COLORIDO. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC. NR 1895/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519.	496,00
20/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA COM CARTUCHO COLORIDO. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC. NR 1895/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519.		496,00
25/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			496,00
25/11/2014	ERRO DE PAGAMENTO			-496,00
26/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			496,00
TOTAL		496,00	496,00	496,00
SALDO A PAGAR				0,00