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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5616	Data de lançamento:	12/11/2014
Tipo de empenho:	Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	FNDE Apoio Financ a Creche-Progr Brasil Carinhoso
Conta de Despesa:	4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 19/2014- EQUIP. ESCOLAS.
Fonte de Recurso:	FNDE Apoio Financ Creches-Progr Brasil Carinhoso

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DESOM MULTIUSO COM ENTRADA USB. PARA USO NA ESCOLA SENADOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL , CFE OC. NR 1897/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519.	0,00	1.042,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DESOM MULTIUSO COM ENTRADA USB. PARA USO NA ESCOLA SENADOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL , CFE OC. NR 1897/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519.	1.042,26
11/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS DESOM MULTIUSO COM ENTRADA USB. PARA USO NA ESCOLA SENADOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL , CFE OC. NR 1897/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519.		1.042,26
17/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.042,26
TOTAL		1.042,26	1.042,26	1.042,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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