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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5618	Data de lançamento:	12/11/2014
Tipo de empenho:	Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 19/2014- EQUIP. ESCOLAS.
Fonte de Recurso:	Fundeb

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM MULTIUSO COM ENTRADA USB . PARA USO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 1897/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519.	0,00	521,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM MULTIUSO COM ENTRADA USB . PARA USO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 1897/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519.	521,13
27/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM MULTIUSO COM ENTRADA USB . PARA USO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 1897/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519.		521,13
02/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			521,13
TOTAL		521,13	521,13	521,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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