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Exercício: 2014
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5623	Data de lançamento:	12/11/2014
Tipo de empenho:	Patrimônio-Mobiliário em Geral
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 19/2014- EQUIP. ESCOLAS.
Fonte de Recurso:	Fundeb

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	19 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS ESTOFADAS.02 ARQUIVOS DE AÇO EMAÇO CHAPA 26.. EM EVA. PARA USO NA ESCOLA DE SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 1898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519.	0,00	1.785,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS ESTOFADAS.02 ARQUIVOS DE AÇO EMAÇO CHAPA 26.. EM EVA. PARA USO NA ESCOLA DE SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 1898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519.	1.785,60
18/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS ESTOFADAS.02 ARQUIVOS DE AÇO EMAÇO CHAPA 26.. EM EVA. PARA USO NA ESCOLA DE SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 1898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519.		1.057,60
19/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.057,60
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS ESTOFADAS.02 ARQUIVOS DE AÇO EMAÇO CHAPA 26.. EM EVA. PARA USO NA ESCOLA DE SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 1898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519.		728,00
TOTAL		1.785,60	1.785,60	1.057,60
SALDO A PAGAR				728,00