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Exercício: 2014
Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5624	Data de lançamento:	12/11/2014
Tipo de empenho:	Patrimônio-Mobiliário em Geral
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Apoio a Manut Novos Estabelecimentos de Educação Infantil Publica-FNDE
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE NR 19/2014- EQUIP. ESCOLAS.
Fonte de Recurso:	FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS EM AÇO E 02 ARQUIVOS DE AÇO. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC. NR 1898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519.	0,00	2.354,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS EM AÇO E 02 ARQUIVOS DE AÇO. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC. NR 1898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519.	2.354,60
18/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS EM AÇO E 02 ARQUIVOS DE AÇO. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC. NR 1898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519.		2.115,20
19/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.057,60
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS EM AÇO E 02 ARQUIVOS DE AÇO. PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE OC. NR 1898/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 19/2014 E TIPO DE DESPESA.519.		239,40
24/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.297,00
TOTAL		2.354,60	2.354,60	2.354,60
SALDO A PAGAR				0,00