Nome do Credor: UVERGS-UNIAO DO VEREADORES DO R.S.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5627
Data de lançamento:
12/11/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, Federacoes e Confederacoes
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A UVERGS, CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 11994/2014,ANEXA. COMPLEMENTO AO DE NR 258.
0,00
548,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A UVERGS, CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 11994/2014,ANEXA. COMPLEMENTO AO DE NR 258.
548,00
12/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A UVERGS, CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 11994/2014,ANEXA. COMPLEMENTO AO DE NR 258.
548,00
18/11/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
548,00
TOTAL
548,00
548,00
548,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
