Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas
Conta de Despesa:
3350.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A SONORIZAÇÃO DO BAILE DO KERB, QUE SE REALIZARA NO DIA 15/11/2014 NO ATLETICO CLUBE GAUCHO DE VISTA GAUCHA, CFE RI NR 16455/2014,ANEXA. E LM NR 1584/2014. PAGAMENTO PARA A BANDA COSMO EXPRESS GERVASIO BACKS.
0,00
6.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A SONORIZAÇÃO DO BAILE DO KERB, QUE SE REALIZARA NO DIA 15/11/2014 NO ATLETICO CLUBE GAUCHO DE VISTA GAUCHA, CFE RI NR 16455/2014,ANEXA. E LM NR 1584/2014. PAGAMENTO PARA A BANDA COSMO EXPRESS GERVASIO BACKS.
6.000,00
12/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A SONORIZAÇÃO DO BAILE DO KERB, QUE SE REALIZARA NO DIA 15/11/2014 NO ATLETICO CLUBE GAUCHO DE VISTA GAUCHA, CFE RI NR 16455/2014,ANEXA. E LM NR 1584/2014. PAGAMENTO PARA A BANDA COSMO EXPRESS GERVASIO BACKS.
6.000,00
18/11/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
6.000,00
TOTAL
6.000,00
6.000,00
6.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
