Nome do Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DO RS FAMUR
Dados do Empenho
Número do empenho:
5635
Data de lançamento:
12/11/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO ELENIR CAPPELARI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18 E 19/11/2014, CFE DESCRITO NA RI NR 16462/2014,ANEXA.
0,00
236,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO ELENIR CAPPELARI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18 E 19/11/2014, CFE DESCRITO NA RI NR 16462/2014,ANEXA.
236,00
12/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO ELENIR CAPPELARI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18 E 19/11/2014, CFE DESCRITO NA RI NR 16462/2014,ANEXA.
236,00
17/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855099
236,00
TOTAL
236,00
236,00
236,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
