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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VALDIR PAULUS MEDEIROS E OUTROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5639	Data de lançamento:	12/11/2014
Tipo de empenho:	Transporte de Trabalhadores
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Trabalho
Subfunção:	Empregabilidade
Projeto / Atividade:	Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA LINHA NR 02 MES DE OUTUBRO DE 2014, TENDO COMO LIDER VALDIR MEDEIROS, CFE RI NR 17713/2014,ANEXA.	0,00	1.170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA LINHA NR 02 MES DE OUTUBRO DE 2014, TENDO COMO LIDER VALDIR MEDEIROS, CFE RI NR 17713/2014,ANEXA.	1.170,00
12/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA LINHA NR 02 MES DE OUTUBRO DE 2014, TENDO COMO LIDER VALDIR MEDEIROS, CFE RI NR 17713/2014,ANEXA.		1.170,00
TOTAL		1.170,00	1.170,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.170,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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