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Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA GRACIELI PIRES E OUTROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5640	Data de lançamento:	12/11/2014
Tipo de empenho:	Transporte de Trabalhadores
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Trabalho
Subfunção:	Empregabilidade
Projeto / Atividade:	Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA LINHA NR 01 SEGUNDO TURNO MES DE OUTUBRO DE 2014, TENDO COMO LIDER ANA GRACIELLI PIRES, CFE RI NR 17712/2014,ANEXA.	0,00	1.080,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA LINHA NR 01 SEGUNDO TURNO MES DE OUTUBRO DE 2014, TENDO COMO LIDER ANA GRACIELLI PIRES, CFE RI NR 17712/2014,ANEXA.	1.080,00
12/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA LINHA NR 01 SEGUNDO TURNO MES DE OUTUBRO DE 2014, TENDO COMO LIDER ANA GRACIELLI PIRES, CFE RI NR 17712/2014,ANEXA.		1.080,00
18/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864721			1.080,00
TOTAL		1.080,00	1.080,00	1.080,00
SALDO A PAGAR				0,00