Nome do Credor: ALBINO TIMOTEO BILUCZYK 24234834220
Dados do Empenho
Número do empenho:
5643
Data de lançamento:
12/11/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SMAS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS, CFE OC. NR 1911/2014,ANEXA.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SMAS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS, CFE OC. NR 1911/2014,ANEXA.
500,00
18/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SMAS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS, CFE OC. NR 1911/2014,ANEXA.
500,00
19/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
