Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: RONALDO L. CADORE - ME. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5653 |
Data de lançamento: |
14/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 750 EMBALAGENS DOS DOCES DE NATAL/2014, CFE OC. NR 1923/2014,ANEXA. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 750 EMBALAGENS DOS DOCES DE NATAL/2014, CFE OC. NR 1923/2014,ANEXA. |
750,00 |
|
|
| TOTAL |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
750,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
