Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO - VARIEDADES - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5656
Data de lançamento:
14/11/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 1924/2014,ANEXA.
0,00
93,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 1924/2014,ANEXA.
93,75
19/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 1924/2014,ANEXA.
93,75
TOTAL
93,75
93,75
0,00
SALDO A PAGAR
93,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
