Nome do Credor: MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
567
Data de lançamento:
29/01/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção de Vias Públicas-Recurso CEX/FEX
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Auxilio Financeiro Esforço Exportador-FEX
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM RETENTOR. PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA KOMATSU GD 555-3C DA SMOVSU, CFE OC. NR 136/2014 ,ANEXA.
0,00
940,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM RETENTOR. PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA KOMATSU GD 555-3C DA SMOVSU, CFE OC. NR 136/2014 ,ANEXA.
940,14
05/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM RETENTOR. PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA KOMATSU GD 555-3C DA SMOVSU, CFE OC. NR 136/2014 ,ANEXA.
940,14
10/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
940,14
TOTAL
940,14
940,14
940,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
