MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
PAGAMENTO TELEFONES LM NR 1723/2009- 29/12/2009
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CANAL 55 3552 1142 EM NOME DE CESAR CAETANO DE SOUZA - MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, JULHO, OUTUBRO E AGOSTO DE 2014, CFE RI NR 17755/2014,ANEXA.
0,00
464,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CANAL 55 3552 1142 EM NOME DE CESAR CAETANO DE SOUZA - MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, JULHO, OUTUBRO E AGOSTO DE 2014, CFE RI NR 17755/2014,ANEXA.
464,33
17/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CANAL 55 3552 1142 EM NOME DE CESAR CAETANO DE SOUZA - MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, JULHO, OUTUBRO E AGOSTO DE 2014, CFE RI NR 17755/2014,ANEXA.
464,33
19/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2966
464,33
TOTAL
464,33
464,33
464,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
