MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETE. PARA TRANSPORTE DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO IRX 9553 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1936/2014,ANEXA.
0,00
48,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETE. PARA TRANSPORTE DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO IRX 9553 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1936/2014,ANEXA.
48,82
19/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETE. PARA TRANSPORTE DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO IRX 9553 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1936/2014,ANEXA.
48,82
19/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864788
48,82
TOTAL
48,82
48,82
48,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
