MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 SC DE ADUBO 8.14.10. PARA USO NA ADUBAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1942/2014,ANEXA.
0,00
152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 SC DE ADUBO 8.14.10. PARA USO NA ADUBAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1942/2014,ANEXA.
152,00
24/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 SC DE ADUBO 8.14.10. PARA USO NA ADUBAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1942/2014,ANEXA.
152,00
12/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864772
152,00
TOTAL
152,00
152,00
152,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
