MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 49 CAMISAS GOLA POLO. PARA USO NA PROGRAMAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 1941/2014,ANEXA.
0,00
1.421,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 49 CAMISAS GOLA POLO. PARA USO NA PROGRAMAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 1941/2014,ANEXA.
1.421,00
24/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 49 CAMISAS GOLA POLO. PARA USO NA PROGRAMAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 1941/2014,ANEXA.
1.421,00
19/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
1.421,00
TOTAL
1.421,00
1.421,00
1.421,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
