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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5689	Data de lançamento:	18/11/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2014- COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.	15.000,00
01/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		4.361,41
18/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3035			4.361,41
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		4.514,39
24/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2982			4.514,39
30/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2014, OC. NR 1247/2014 E TIPO DE DESPESA 507.		6.124,20
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2999			6.124,20
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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