Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LEONARDO SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
569 |
Data de lançamento: |
29/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO MENSAL DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE OC. NR 149/2014 ,ANEXA. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO MENSAL DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE OC. NR 149/2014 ,ANEXA. |
210,00 |
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| 05/02/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO MENSAL DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE OC. NR 149/2014 ,ANEXA. |
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210,00 |
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| 11/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
