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Exercício: 2014
Nome do Credor: F M PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5701	Data de lançamento:	19/11/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 09/2014- RECAPAGENS
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.16 RECP 215.75/17,5 A FRIO BORRACH.16 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 04 RECP.9.00 X 20 BORRACH A FRIO . PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.	0,00	3.858,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.16 RECP 215.75/17,5 A FRIO BORRACH.16 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 04 RECP.9.00 X 20 BORRACH A FRIO . PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.	3.858,00
01/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.16 RECP 215.75/17,5 A FRIO BORRACH.16 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 04 RECP.9.00 X 20 BORRACH A FRIO . PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.		3.858,00
05/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 250			3.858,00
TOTAL		3.858,00	3.858,00	3.858,00
SALDO A PAGAR				0,00