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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ADILSON DE FREITAS SANT'ANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5706	Data de lançamento:	20/11/2014
Tipo de empenho:	Diárias do Poder Executivo
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOT. ADILSON SANTANA REFERNTE A VIAGEM PARA SANTA CRUZ DO SUL LEVAR ALUNOS PARA PROVA DE VESTIBULAR DA UNISC, CFE RI NR 16470/2014,ANEXA. (HOSPEDAGEM, ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO).	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOT. ADILSON SANTANA REFERNTE A VIAGEM PARA SANTA CRUZ DO SUL LEVAR ALUNOS PARA PROVA DE VESTIBULAR DA UNISC, CFE RI NR 16470/2014,ANEXA. (HOSPEDAGEM, ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO).	250,00
20/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOT. ADILSON SANTANA REFERNTE A VIAGEM PARA SANTA CRUZ DO SUL LEVAR ALUNOS PARA PROVA DE VESTIBULAR DA UNISC, CFE RI NR 16470/2014,ANEXA. (HOSPEDAGEM, ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO).		250,00
21/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855131			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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