MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA USO NO EQUIPAMENTO DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE OC. NR 139/2014, ANEXA.
0,00
37,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA USO NO EQUIPAMENTO DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE OC. NR 139/2014, ANEXA.
37,80
05/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.PARA USO NO EQUIPAMENTO DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE OC. NR 139/2014, ANEXA.
37,80
11/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864240
37,80
TOTAL
37,80
37,80
37,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
