MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO. TROCA DE PNEUS. MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO.PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CORSA IUF 0379 DA SEC. DA SAUDE, CFE OC. NR 144/2014 ,ANEXA.
0,00
92,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO. TROCA DE PNEUS. MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO.PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CORSA IUF 0379 DA SEC. DA SAUDE, CFE OC. NR 144/2014 ,ANEXA.
92,00
30/01/2014
POR TRE SIDO EMPENHADO A MAIOR
-50,00
05/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO. TROCA DE PNEUS. MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO.PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CORSA IUF 0379 DA SEC. DA SAUDE, CFE OC. NR 144/2014 ,ANEXA.
42,00
11/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
42,00
TOTAL
42,00
42,00
42,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
