Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
578
Data de lançamento:
31/01/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA ESTACIONARIA 12V PARA NOBREACK. PARA USO NA TESOURARIA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 146/2014 ,ANEXA.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA ESTACIONARIA 12V PARA NOBREACK. PARA USO NA TESOURARIA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 146/2014 ,ANEXA.
100,00
05/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA ESTACIONARIA 12V PARA NOBREACK. PARA USO NA TESOURARIA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 146/2014 ,ANEXA.
100,00
11/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
