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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ELETRO MOTORES ALEMAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	579	Data de lançamento:	31/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2,50 KG DE FIO MOTO BOMBA. UM CAPACITOR. PARA REPOSIÇÃO NA MOTO BOMBA DO PROJETO DE AGUA DE LINHA CRESPAN, CFE OC. NR 147/2014 ,ANEXA.	0,00	176,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2,50 KG DE FIO MOTO BOMBA. UM CAPACITOR. PARA REPOSIÇÃO NA MOTO BOMBA DO PROJETO DE AGUA DE LINHA CRESPAN, CFE OC. NR 147/2014 ,ANEXA.	176,00
05/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2,50 KG DE FIO MOTO BOMBA. UM CAPACITOR. PARA REPOSIÇÃO NA MOTO BOMBA DO PROJETO DE AGUA DE LINHA CRESPAN, CFE OC. NR 147/2014 ,ANEXA.		176,00
11/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864237			176,00
TOTAL		176,00	176,00	176,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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