Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5838 |
Data de lançamento: |
24/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE-Salário Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1034 DA SMEC, MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
0,00 |
418,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1034 DA SMEC, MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
418,05 |
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| 24/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL 55 3552 1034 DA SMEC, MES DE NOVEMBRO DE 2014. |
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418,05 |
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| 25/11/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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418,05 |
| TOTAL |
418,05 |
418,05 |
418,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
