MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTYO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O SERV ARI DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANGELO- RS NOS DIAS 26 E 27/11/2014, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SERVIÇO MILITAR, CFE RI NR 18847/2014,ANEXA.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTYO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O SERV ARI DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANGELO- RS NOS DIAS 26 E 27/11/2014, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SERVIÇO MILITAR, CFE RI NR 18847/2014,ANEXA.
300,00
24/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTYO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O SERV ARI DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANGELO- RS NOS DIAS 26 E 27/11/2014, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SERVIÇO MILITAR, CFE RI NR 18847/2014,ANEXA.
300,00
25/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
