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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMATICA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5862	Data de lançamento:	26/11/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNER PRETO. INSTALAÇÃO DE SOFTWERE AVANÇADO.PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES, CFE OC. NR 1973/2014,ANEXA.	0,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNER PRETO. INSTALAÇÃO DE SOFTWERE AVANÇADO.PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES, CFE OC. NR 1973/2014,ANEXA.	65,00
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONNER PRETO. INSTALAÇÃO DE SOFTWERE AVANÇADO.PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES, CFE OC. NR 1973/2014,ANEXA.		65,00
22/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850057			65,00
TOTAL		65,00	65,00	65,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	03/12/2014	1,30	9694/2014	Lançada
TOTAL		1,30

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