Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: UVERGS-UNIAO DO VEREADORES DO R.S. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5868 |
Data de lançamento: |
26/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, Federacoes e Confederacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A UVERGS, CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, MES DE DEZEMBRO. |
0,00 |
868,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A UVERGS, CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, MES DE DEZEMBRO. |
868,00 |
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| 26/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A UVERGS, CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, MES DE DEZEMBRO. |
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868,00 |
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| 11/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850039
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868,00 |
| TOTAL |
868,00 |
868,00 |
868,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
