Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5899
Data de lançamento:
26/11/2014
Tipo de empenho:
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Convenio Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2014- CONVENIO CORREIOS E TELEGRAFOS- SERVIDORES.
0,00
152,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2014- CONVENIO CORREIOS E TELEGRAFOS- SERVIDORES.
152,04
26/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FOPAG MES DE NOVEMBRO DE 2014- CONVENIO CORREIOS E TELEGRAFOS- SERVIDORES.
152,04
TOTAL
152,04
152,04
0,00
SALDO A PAGAR
152,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
