Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
590
Data de lançamento:
31/01/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut. Programa Farmácia Básica - Incentivo Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FES-Farmácia Básica/Diabetes Mellitus
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CFE RI NR 17175/2014 ,ANEXA. LICITAÇÃO NR 81/ CISA.
0,00
2.115,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CFE RI NR 17175/2014 ,ANEXA. LICITAÇÃO NR 81/ CISA.
2.115,75
13/02/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CFE RI NR 17175/2014 ,ANEXA. LICITAÇÃO NR 81/ CISA.
2.115,75
13/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 59
1.000,00
14/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 36
50,37
04/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 38
417,82
18/08/2014
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR
-647,56
18/08/2014
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR
-647,56
TOTAL
1.468,19
1.468,19
1.468,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
