Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JACOB PEDRO STEIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5901 |
Data de lançamento: |
26/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Fundeb |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10M DE TNT DE COR PRETA. PARA USO EM TRABALHOS NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 1977/2014,ANEXA. |
0,00 |
17,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10M DE TNT DE COR PRETA. PARA USO EM TRABALHOS NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 1977/2014,ANEXA. |
17,50 |
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| 27/11/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10M DE TNT DE COR PRETA. PARA USO EM TRABALHOS NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 1977/2014,ANEXA. |
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17,50 |
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| 02/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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17,50 |
| TOTAL |
17,50 |
17,50 |
17,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
