Nome do Credor: OLAIR GOMES DE AMORIM - BOMBAS INJETORAS MISSÕES
Dados do Empenho
Número do empenho:
5908
Data de lançamento:
26/11/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DO CONJUNTO CENTRAL DA TURBINA. PARA MELHORIAS DA PATROLA KOMATSU GD 555 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1975/2014,ANEXA.
0,00
2.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DO CONJUNTO CENTRAL DA TURBINA. PARA MELHORIAS DA PATROLA KOMATSU GD 555 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1975/2014,ANEXA.
2.950,00
29/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DO CONJUNTO CENTRAL DA TURBINA. PARA MELHORIAS DA PATROLA KOMATSU GD 555 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1975/2014,ANEXA.
2.950,00
29/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
2.950,00
TOTAL
2.950,00
2.950,00
2.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
