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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: F M PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5923	Data de lançamento:	27/11/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 1988/2014,ANEXA.	0,00	460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 1988/2014,ANEXA.	460,00
01/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 1988/2014,ANEXA.		460,00
05/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 250			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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