Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE-Salário Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE PAPEL FOTO 180 E UM PCT DE PAPEL FOTO 120. PARA USO NOS TRABALHOS PEDAGOGICOS DA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1989/2014,ANEXA.
0,00
23,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE PAPEL FOTO 180 E UM PCT DE PAPEL FOTO 120. PARA USO NOS TRABALHOS PEDAGOGICOS DA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1989/2014,ANEXA.
23,50
01/12/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PCTS DE PAPEL FOTO 180 E UM PCT DE PAPEL FOTO 120. PARA USO NOS TRABALHOS PEDAGOGICOS DA ESCOLA SENADOR P. MACHADO, CFE OC. NR 1989/2014,ANEXA.
23,50
05/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850313
23,50
TOTAL
23,50
23,50
23,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
